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附件2-1

 

昆明广播电视大学

2022年预算公开目录

 

第一部分 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-2

昆明广播电视大学

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校是昆明市教育体育局直属主管的公办成人高等学校，现行昆明广播电视大学、昆明开放学院、昆明广播电视中专、昆明城市经济学校、昆明市教师培训中心、昆明市社区教育指导中心、昆明老年开放学院“多块牌子、一套班子”的管理模式。学校主要职能是：通过实施远程教育、全日制教育、短期培训等手段，开展多层次、多规格、多形式的办学，为社会成员提供专本科开放学历教育、专本科网络高等学历教育、中职学历教育以及非学历继续教育、职业教育培训、岗位培训、其他短期培训等教育服务；完成上级交办的其他工作。

 

（二）机构设置情况

学校共设置九个内设机构，分别是：党政办公室、招培处、教务处、学安处、科研处、师训处（办）、社教处、现代教育技术处、总务处。现有教职工69人，开放学历教育在籍在读学生7258人（不含“双提升”县区教学点）。学校党总支下设两个党支部，现有党员62人，其中在职教职工党支部党员44人，离退休党支部党员18人。

20202年在编车辆2辆，实有车辆2辆。

 

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述精神，贯彻落实市教育体育局党政年度工作部署，坚持稳中求进工作总基调，大力提升学校党组织政治功能和组织力，积极应对开放学历教育办学形势新变化，努力做好开放学历教育、全日制办学、师资培训“三块传统业务”，力争高等学历教育规模不低于8000人，非学历继续教育不低于40000人次；进一步推进昆明市社区教育指导中心、昆明市老年开放学院“两项新赋职能”，年内开展社区教育、老年教育试点项目培训；持续巩固新冠疫情防控成果，切实提高办学能力、办学质量和服务水平，为学校“十四五”时期发展开好局、起好步。

 

二、预算单位基本情况

学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 2人，退休 47人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2331.01万元，其中：一般公共预算1919.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入258.87万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入152.78万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入1983.88万元，其中：一般公共预算1803.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入180.68万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，收入增加347.13万元，主要是一般公共预算增加116.16万元，财政专户管理资金收入增加78.19万，上级补助收入增加152.78万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1919.36万元，其中:本年收入1919.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1919.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入1803.2万元，其中:本年收入1803.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1803.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入增加116.16万元，主要是一般公共预算增加116.16万元。

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出 2331.01万元。财政拨款安排支出 1919.36万元，其中：基本支出1626.72万元，与上年1641.34万元对比减少14.62万元，主要是退休一人；项目支出292.64万元，与上年342.54万元对比减少49.9万元，主要原因是昆明市师训中心安排的项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050501   广播电视学校                      15,336,332.55元

2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出    1,234,341元

2080506    机关事业单位职业年金缴费支出        77,824元

2101102    事业单位医疗                        763,692元

2101103    公务员医疗补助                      380,190元

2101199    其他行政事业单位医疗支出            31,257元

2210201    住房公积金                          1,370,000元

2022年质量提升109.7万元，系2021年未使用完成的部分，拟在2022年进行维修35.3万元，购置办公设备74.4万元。

无

    无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额343.04万元，其中：政府采购货物预算343.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.72万元，较上年增加（减少）0万元

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为4.72万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

学校无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，学校资产总额11495.43万元，其中，流动资产195.51万元，固定资产13223.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程72万元，无形资产194.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少263.35万元，主要是固定资产折旧增加432.28万元，致使固定资产原值减少，同时本年固定资产增加225.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.69万元（处置收入已在以前年度上缴财政）；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  （四）补充完整信息

单位信息表
财政区划	昆明市本级	单位名称	昆明广播电视大学
部门标识码	105	内部机构	科教文卫处
单位代码	105014	机构编制批准文号	昆编（2006）224号
单位地址	新迎小区文艺路66号	单位所在地区化	盘龙区
联系电话	63364371	邮政代码	650051
单位行政级别	09 正科级	单位类型	23 公益二类
部门性质分类	002005 教育	单位经费保障方式	1 全额
单位预算级次	2 二级预算单位	财政管理形式	001 同级管理
统一社会信用代码	12530100431360948U	单位负责人	邱德齐
单位成立日期	1980年1月1日	财务主管	杨跃进

 

 

监督索引号53010000336000300111